Liquidaciones
Visible solo a roles propietario y administrador.
Liquidación = sueldo del chofer en un período (típicamente mensual).
Estructura de una liquidación
Cada liquidación tiene:
- Chofer y período (mes / año).
- Sueldo base del chofer (definido en su ficha).
- Plus por antigüedad: el porcentaje por año definido en la ficha del chofer, multiplicado por el sueldo base y por los años desde su fecha de ingreso.
- Viáticos: la cantidad de viajes elegidos por el monto de viáticos por viaje de la ficha del chofer.
- Pago por kilómetro: los kilómetros de los viajes elegidos por la tarifa por km de la ficha del chofer. Si la tarifa está en cero, el concepto queda en cero.
- Haberes adicionales que se agregan a mano: horas extra, pernocte, viáticos de comida especial, control de descarga u otros conceptos que cargue la empresa.
- Descuentos que se agregan a mano (por ejemplo vacaciones o ART).
- Adelantos ya entregados durante el período (descontados del total).
Total a pagar = sueldo base + antigüedad + viáticos + pago por km + haberes adicionales − descuentos − adelantos.
Los cuatro primeros conceptos se calculan solos. La app no calcula las escalas del convenio colectivo: si las pagás, las cargás a mano como haber adicional. La comisión sobre el flete, el pernocte y el pago por día de viaje se pueden calcular solos si la empresa lo pide a Datalogía.
Generación
Desde Finanzas → Liquidaciones → Nueva:
- Elegís chofer y período.
- La app trae los viajes completados del chofer en ese rango que todavía no se liquidaron, y calcula sueldo base, antigüedad, viáticos y pago por km con los viajes que elegís.
- Sumás haberes adicionales, descuentos y adelantos a mano.
- Confirmás.
La liquidación queda en estado borrador hasta que la cerrás (cerrada fija los totales). Al pagarla pasa a pagada; también puede anularse (anulada).
Cada liquidación tiene un PDF descargable con el desglose completo. Se lo mandás al chofer (WhatsApp, email, impreso).
Corregir una liquidación cerrada
Una liquidación cerrada no se reabre: cerrar congela los totales (snapshots) y la mete en el circuito de pagos. Si te equivocaste:
- Borrador: se edita libremente, o se borra (va a la Papelera; todavía no impacta caja ni haberes).
- Cerrada o pagada: se anula. La anulación revierte el movimiento de caja asociado (si ya estaba pagada) y libera los viajes para que puedan incluirse en una liquidación nueva. Después generás la liquidación correcta desde cero.